五常市纪律检查委员会2021年部门预算公开报表

五常市纪律检查委员会2021年部门预算   目     录 第一部分  五常市纪律检查委员会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分  五常市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明 第三部分  名词解释 第四部分  附五常市纪律检查委员会2021年部门预算公开报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三 、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表 六、部门一般公共预算经济分类基本支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类预算支出表 九、部门政府性基金分类预算支出表 十、政府性预算支出情况表 十一、一般公开预算“三公经费 十二、部门预算2021项目绩效目标公开报表（项目） 第一部分  五常市纪律检查委员会部门概况 一、部门职能 1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、哈尔滨市委、哈尔滨市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导巡察工作。 4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、哈尔滨监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。   5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 8、承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。 9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。 10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、哈尔滨市纪委监委和市委交办的其他任务。 二、内设机构及所属部门： 内设机构：综合办公室、信访和案件监督管理室、党风和政风监督室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。 下属单位：执纪审查服务中心 派驻机构：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组。 三、部门单位人员构成： 五常市纪检委编制人数113人，其中，行政编制96人、工勤编制1人、事业编制16人，实有人数117人，其中，行政在职79人，事业在职14人，行政退休24人。   第二部分  五常市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明   一、本级及汇总预算 部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出，其中： 1、人员经费按2020年12月份工资数为准测算。含在职职工资、第十三个月工资、住房公积金、养老保险、职业年金等支出。 2、公用经费中：办公费按照参照政法系统行政单位1262.25元/人、年标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。 3、2021年财政预算拨款1216.03万元，专项收入98万元，罚没收入99万元，支出1413.03万元。其中 一般公共服务支出1129.53万元 社会保障和就业支出283.50万元 二、机关运行经费安排情况 1、工资性福利性支出979.93万元：含基本工资407.99万元、津贴补贴288.44万元、基本养老保险63.46元、职业年金缴费31.73万元，基本医疗保险83.97万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金85.61万元、其他工资福利支出17.52万元。 2、商品和服务支出即公用经费支出171.16万元：含办公费25万元、印刷费15万元，水费3万元，邮电费10万元、物业管理费15万元、差旅费26.7万元、维修（护）费25万元、劳务费10万元，委托业务费7万元，公务用车运行维护费30万元、其他交通费0.38万元、其他商品和服务支出4.08万元。 3、车改补贴其他交通费支出57.95万元。 4、职工体检委托业务费支出7万元。 5、办案装备及办案点升级改造项目支出98万元，公务用车购置项目支出34万元，纪检监察办案经费项目支出65万元。 三、预算收支增减变化情况 1、2020年人员工资福利支出844.63万元，2021年人员工资福利预算安排支出979.93万元，比决算增加135.30万元，主要增加原因是人员增加及住房公积金比例上调和增资、执行市医保政策等。 2、2020年商品和服务支出317.78万元，2021年商品和服务支出预算安排171.16万元，比决算减少146.62万元。原因是疫情原因，按照省政府管控清单压缩支出，预算与2020年持平。 其中：办公费25万元，增加18.4%，增加3.88万元；       印刷费15万元，增加134.4%，增加8.6万元；       水费3万元，增加52.3%，增加1.03万元；       差旅费26.7万元，增加50%，增加8.9万元；       维修费25万元，压减27.7%，压减9.59万元；       公车运行费30万元，压减42.97%，压减22.6万元；      其他商品服务和支出4.08万元，压减88.1%，压减30.2万元；       其他交通费0.38万元；      邮电费10万元，增加66.7%，增加4万元，为电信联通网费； 物业费15万元，增加12.8%，增加1.7万元，为租车位费用； 劳务费10万，压减16.7%，压减2万元； 委托业务费7万元，压减55%，压减8.6万元。 四、政府采购： 2021年，安排办案装备及办案点升级和公务用车购置及纪检监察办案经费项目，前两项编制了政府采购预算，总预算资金197万元。 五、“三公经费”增减变化情况说明 核定经费总额后按照厉行节约要求安排支出，2021年没有安排公务接待，因公出国（境）费用，安排公务用车购置及运行维护费84万元，其中，公车购置34万元，公车运行维护费50万元；2020年实际支出公务接待0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行费52.6万元，比上年减少4.9%，因疫情原因，执行管控清单，压缩支出。 六、国有资产占有和使用情况：共计559.45万元，基中：小轿车144.41万元；办公家具91.45万元、通用设备323.59万元。 七、预算绩效：分人员经费和公用经费及项目支出； 人员经费用于保障职工的工资发放及稳定，确保人员安心工作； 公用经费用于单位的正常运转，确保纪检监察工作正常运行； 项目支出用于提升全市纪检监察案件查办装备及交通运行等保障，提高案件查办质效。 八、情况说明 2021年财政预算拨款1216.03万元，专项收入98万元，罚没收入99万元，支出1413.03万元。其中 一般公共服务支出1129.53万元 社会保障和就业支出283.50万元 第三部分    名词解释 1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。 2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。 第四部分 五常市纪律检查委员会2021年部门预算公开报表 附表：   附表1:           部门预算收支总表           单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)         单位：万元 收      入 支      出       项目 预算数 功能科目 预算数 支出类别 预算数 一、一般公共预算 1,413.03 一、一般公共服务支出 1,413.03 一、工资福利支出 979.92 二、国有资本经营收入   二、外交支出   二、按定额管理的商品服务支出 236.11 三、财政专户资金   三、国防支出   三、对个人和家庭的补助支出   四、政府性基金   四、公共安全支出   四、其他各类人员补助支出   五、上级补助收入   五、教育支出   五、按项目管理的商品和服务支出 65.00 六、事业收入（不含财政专户资金）   六、科学技术支出   六、债务利息及费用支出   七、事业单位经营收入   七、文化旅游体育与传媒支出   七、债务还本支出   八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出   八、资本性支出（基本建设）   九、其他收入   九、社会保险基金支出   九、资本性支出 132.00     十、卫生健康支出   十、对企业补助（基本建设）       十一、节能环保支出   十一、对企业补助       十二、城乡社区支出   十二、对社会保障基金补助       十三、农林水支出   十三、上缴上级支出       十四、交通运输支出   十四、事业单位经营支出       十五、资源勘探信息等支出   十五、对附属单位补助支出       十六、商业服务业等支出   十六、其他支出       十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、国土海洋气象等支出           二十、住房保障支出           二十一、粮油物资储备支出           二十二、国有资本经营预算支出           二十三、灾害防治及应急管理支出           二十四、预备费           二十五、其他支出           二十六、转移性支出           二十七、债务还本支出           二十八、债务付息支出           二十九、债务发行费用支出             收    入    总    计 1,413.03        支    出    总    计 1,413.03  支    出    总    计 1,413.03
附表2:                 部门收入总表                 单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)               单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 国有资本经营收入 财政专户资金 政府性基金 事业单位经营收入 其他自有资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 7   合计 1,413.03 1,413.03           201 一般公共服务支出 1,413.03 1,413.03             20111   纪检监察事务 1,413.03 1,413.03               2011101     行政运行（纪检监察事务） 1,413.03 1,413.03