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五常市纪律检查委员会2020年部门预算

来源: 五常市纪委 发布时间:2020-10-20

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第一部分  五常市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分  五常市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附五常市纪律检查委员会2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三 、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类预算支出表

九、部门政府性基金分类预算支出表

十、政府性预算支出情况表

十一、一般公开预算“三公经费

十二、部门预算2020项目绩效目标公开报表(项目)

第一部分  五常市纪律检查委员会部门概况

一、部门职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、哈尔滨市委、哈尔滨市纪委和市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵纪纪律的教育,做出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、哈尔滨监委及市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8、承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作,协调有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡(镇)纪检监察机关主要负责人提名、考察等有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、哈尔滨市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、内设机构及所属部门:

内设机构:综合办公室、信访和案件监督管理室、党风和政风监督室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。

下属单位:执纪审查服务中心

派驻机构:五常纪工委、山河纪工委、拉林纪工委、营城子纪工委、小山子纪工委、志广纪工委。

三、部门单位人员构成:

五常市纪检委编制人数113人,其中,行政编制96人、工勤编制1人、事业编制16人,实有人数119人,其中,行政在职80人,事业在职16人,行政退休23人。

第二部分  五常市纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

一、本级及汇总预算

部门预算支出安排项目包括:工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出,其中:

1、人员经费按2019年12月份工资数为准测算。含在职职工资、第十三个月工资、住房公积金、养老保险、职业年金等支出。

2、公用经费中:办公费按照参照政法系统行政单位1262.25元/人、年标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定。

3、2020年财政预算拨款800.41万元,其他收入13.74万元,支出814.15万元。其中

一般公共服务支出744.64万元

社会保障和就业支出69.51万元

二、机关运行经费安排情况

1、工资性福利性支出556.25万元:含基本工资278.78万元、津贴补贴155.68万元、基本养老保险34.76元,职业年金缴费17.38万元,基本医疗保险17.38万元、住房公积金34.76万元、其他工资福利支出17.52万元,。

2、商品和服务支出即公用经费支出171.16万元:含办公费20万元、印刷费6.3万元,水费1.87万元,邮电费10万元、物业管理费15万元、差旅费25万元、维修(护)费34.5万元、劳务费10万元,委托业务费5万元,公务用车运行维护费39.18万元、其他交通费0.23万元、其他商品和服务支出4.08万元。

3、车改补贴其他交通费支出40万元。

4、2019年未请经费维修(护)费支出13.74万元。

5、职工医疗补助费支出15万元。

6、廉洁园景观建设支出18万元。

三、预算收支增减变化情况

1、2019年人员工资福利支出617.76万元,2020年人员工资福利预算安排支出556.25万元,比决算减少64.58万元,主要减少原因一是人员退休、调出及死亡。

2、2019年商品和服务支出351万元,2020年商品和服务支出预算安排171.16万元,比决算减少179.84万元。原因是疫情原因,按照省政府管控清单压缩支出。

其中:办公费20万元,压减32%,压减9.8万元;

印刷费6.3万元,压减30%,压减2.7万元;

水费1.87万元,压减15%,压减0.33万元;

差旅费25万元,压减50%,压减25万元;

维修费34.5万元,压减67%,压减70.5万元;

公车运行费39.18万元,压减40%,压减26.12万元;

其他商品服务和支出4.08万元,压减84%,压减22.42万元;

培训费0元,压减0.75万元;

其他交通费单列40万元。

邮电费10万元,增加49%,增加3.3万元,为电信联通网费;

物业费15万元,增加25%,增加3万元,为租车位费用;

劳务费10万,增加316%,增加7.6万元;

委托业务费5万元,增加1328%,增加4.65万元。

四、政府采购: 2020年,安排纪委监委廉洁园景观项目,编制了政府采购预算,预算资金18万元。

五、“三公经费”增减变化情况说明

核定经费总额后按照厉行节约及2020年预算管控清单的要求安排支出。2020年没有安排公务接待,因公出国(境)费用,公务用车运行费39.18万元;2019年实际支出公务接待0万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行费65.3万元,比上年减少40%,因疫情原因,执行管控清单,压缩支出。

六、国有资产占有和使用情况:共计372.34万元,基中:小轿车85.42万元;办公家具82.08万元、通用设备204.84万元。

七、预算绩效:分人员经费和公用经费及项目支出;

人员经费用于保障职工的工资发放及稳定,确保人员安心工作;

公用经费用于单位的正常运转,确保纪检监察工作正常运行;

项目支出用于提升全市干部勤政廉政意识,激发群众反腐倡廉主动性。

八、情况说明

2020年财政预算拨款800.41万元,其他收入13.74万元,支出814.15万元。其中

一般公共服务支出744.64万元

社会保障和就业支出69.51万元

第三部分    名词解释

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

第四部分  附五常市纪律检查委员会2020年部门预算公开报表

附表1:

部门预算收支总表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

支出类别

预算数

一、一般公共预算

800.41

一、一般公共服务支出

814.15

一、工资福利支出

556.25

二、国有资本经营收入

二、外交支出

二、按定额管理的商品服务支出

224.91

三、财政专户资金

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出

15.00

四、政府性基金

四、公共安全支出

四、其他各类人员补助支出

五、上级补助收入

五、教育支出

五、按项目管理的商品和服务支出

18.00

六、事业收入(不含财政专户资金)

六、科学技术支出

六、债务利息及费用支出

七、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

七、债务还本支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

八、资本性支出(基本建设)

九、其他收入

13.74

九、社会保险基金支出

九、资本性支出

十、卫生健康支出

十、对企业补助(基本建设)

十一、节能环保支出

十一、对企业补助

十二、城乡社区支出

十二、对社会保障基金补助

十三、农林水支出

十三、上缴上级支出

十四、交通运输支出

十四、事业单位经营支出

十五、资源勘探信息等支出

十五、对附属单位补助支出

十六、商业服务业等支出

十六、其他支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收    入    总    计

814.15

支    出    总    计

814.15

支   出    总    计

814.15

附表2:

部门收入总表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

国有资本经营收入

财政专户资金

政府性基金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

814.15

800.41

13.74

201

一般公共服务支出

814.15

800.41

13.74

20111

纪检监察事务

814.15

800.41

13.74

2011101

行政运行(纪检监察事务)

814.15

800.41

13.74

附表3:

部门支出总表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

814.15

796.15

18.00

201

一般公共服务支出

814.15

796.15

18.00

20111

纪检监察事务

814.15

796.15

18.00

2011101

行政运行(纪检监察事务)

814.15

796.15

18.00

附表4:

财政拨款收支总表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

功能科目

预算数

一、经费拨款

785.41

一、一般公共服务支出

800.41

二、行政性收费

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源(资产)有偿使用收入

四、公共安全支出

五、罚没收入

15.00

五、教育支出

六、专项转移支付收入

六、科学技术支出

七、国有资本经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、政府性基金

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收    入    总    计

800.41

支    出    总    计

800.41

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

合计

800.41

201

一般公共服务支出

800.41

20111

纪检监察事务

800.41

2011101

行政运行(纪检监察事务)

800.41

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

800.41

工资福利支出

基本工资

278.78

津贴补贴

155.68

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

34.76

职业年金缴费

17.38

职工基本医疗保险缴费

17.38

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

34.76

医疗费

其他工资福利支出

17.52

按定额管理的商品和服务支出

办公费

20.00

印刷费

6.30

咨询费

手续费

水费

1.87

电费

邮电费

10.00

取暖费

物业管理费

15.00

差旅费

25.00

因公出国(境)费用

维修(护)费

34.50

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

10.00

委托业务费

5.00

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

39.18

其他交通费用

40.23

税金及附加费用

其他商品和服务支出

4.08

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

15.00

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

项目支出

--

18.00

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

800.41

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

434.46

社会保障缴费

69.51

住房公积金

34.76

其他工资福利支出

17.52

机关商品和服务支出

办公经费

118.40

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

15.00

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

39.18

维修(护)费

34.50

其他商品和服务支出

22.08

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

资本性支出(二)

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

15.00

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

按定额管理的商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

项目支出

--

附表10:

政府政府性基金预算经济分类支出表

单位:纪检委

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

维修(护)费

其他商品和服务支出

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

商品和服务支出

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

资本性支出(二)

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

对企业资本性支出(二)

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

单位:万元

预算安排数

备  注

合  计

39.18

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

39.18

其中:公务用车运行维护费

39.18

公务用车购置

绩效目标申报表

资金类型

项目

资金名称

廉洁园景观项目

财政局主管科

行政政法股

资金属性

新增

主管部门

纪检委

主管部门编码

207

项目起始时间

2020-06-15

项目终止时间

2020-08-15

实施单位

中国共产党哈尔滨市五常市纪律检查委员会(本级)

主管部门联系人

时代全

主管部门联系人办公电话

0451-55889010

主管部门联系人手机

18088780003

项目资金申请
(万元)

资金总额:

180,000.0000

1.一般公共预算:

180,000.00

2.政府性基金:

0.00

3.其他资金:

0.0000

管理制度、办法及相关部门职责

由市财政局负责采购手续等,有市纪委监委办公室负责监督管理,确保景观建设质量和时间。

近年资金安排额度使用方向和成效

在我市廉洁园内共建设两个廉政教育景观,共计使用资金18万元,建成后提升廉政勤政教育效果。

本年度资金分配计划

共两处铁艺景观,每个计划使用资金9万元。

年度总体目标

年度投入使用

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

景观数量

2

数量指标2

建设时间

2个月

数量指标3

资金额度

18万元

数量指标4

数量指标5

数量指标6

数量指标7

数量指标8

数量指标9

数量指标10

质量指标

质量指标1

景观造型满意率

100%

质量指标2

建设质量达标率

100%

质量指标3

质量指标4

质量指标5

时效指标

时效指标1

按期完成率

100%

时效指标2

建设进度率

100%

时效指标3

时效指标4

时效指标5

成本指标

成本指标1

节约程度

100%

成本指标2

成本指标3

成本指标4

成本指标5

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

经济效益指标2

社会效益指标

社会效益指标1

教育效果

100%

社会效益指标2

教育覆盖面

达进园人数90%以上

环境效益指标

环境效益指标1

美化效果

达标

环境效益指标2

可持续影响指标

可持续影响指标1

教育使用年限

预期10年

可持续影响指标2

服务对象满意度指标

满意度指标1

群众满意度

100%

满意度指标2

需要说明的其他问题