目录

第一部分中共哈尔滨市阿城区纪委监委概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分哈尔滨市阿城区纪委监委2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、部门总体资金绩效目标表

第三部分哈尔滨市阿城区纪委监委2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 阿城区纪委监委概况

 

一、主要职能

阿城区纪律检查委员会与监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主管全区党的纪律检查和行政监察工作；协助区委、区政府抓好党风廉政建设，充分发挥纪检监察机关职能，查处区委管理的党员领导干部、一般党员（干部）、政府机关及其所属系统的工作人员违反党的章程及其他党内法规的案件，违反国家法律、法规、政策等行为，并根据责任人所犯错误作出党纪、行政处分；承担区政府纠正部门和行业不正之风办公室和改善经济发展环境办公室的工作；负责教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政；承担区委发腐败斗争工作领导小组办公室、区委党风廉政建设责任制工作领导小组办公室的日常工作；承办区委、区政府和市纪律检查委员会交办的其他事项。

二、机构设置及职工人数

根据上述职责，区纪委监委内设15个室（纪工委、纪检组），分别是：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访室、驻玉泉街道纪工委、驻红星镇纪工委、驻阿什河街道纪工委、巡察办、第一巡察组、第二巡察组。区纪委监委共有职工91人。其中：在职71人，退休20人。

 

 

第二部分哈尔滨市阿城区纪委监委2020年部门预算公开报表（见附件）

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分 阿城区纪委监委预算情况说明

 

 

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，阿城区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。阿城区纪委监委 2020 年收支总预算 1058 万元。

二、关于部门收入总表的说明

阿城区纪委监委 2020 年收入预算1058万元，其中：一般公共预算收入1058万元，占收入预算的 100%； 其他事业收入 0 万元，占收入预算的 0%。

三、关于部门支出总表的说明

阿城区纪委监委 2020 年支出预算1058 万元，其中：基本支出1058 万元，占支出预算的 100%；项目支出0.00 万元，占支出预算的 0% ，按功能分类支出包括：一般公共服务支出776万元。医疗卫生83万元，住房保障支出155万元。按经济分类支出包括：工资福利支出945万元，商品和服务支出67万元，对个人和家庭补助支出46万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

阿城区纪委监委2020 年财政拨款收支总预算1058万元，全部为一般公共预算收入。支出包括一般公共服务支出776万元，社会保障和就业支出44万元，医疗卫生与计划生育支出83万元，住房保障支出155万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿城区纪委监委2020年一般公共预算当年拨款1058万元，比上年增加381万元，主要原因：新调入职工23人，其中，巡察办6人，纪委监委17人；工资的提高及随之提高的提租补贴、住房公积金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿城区纪委监委2020年一般公共服务（类）支出776万元，占一般公共预算73%；社会保障和就业（类）支出44万元， 占一般公共预算4%；医疗卫生与计划生育（类）支出83万元，占一般公共预算8%；住房保障（类）支出155万元，占一般公共预算15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）2020年预算数为776万元，比上年增加325 万元，增长72%，主要是人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2020 年预算数为44万元，比上年减少 26万元，下降63%，主要是阿城区纪委监委退休人员减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗款） 行政事业单位医疗（项）2020年预算数为83万元，比上年增加28万元，增长66%，主要是阿城区纪委监委在职人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为155万元，比上年增加54万元，增长65%；主要是阿城区纪委监委调入调出人员基数变更。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

阿城区纪委监委2020年一般公共预算基本支出1058万元，其中：工资福利支出945万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出46万元，主要包括离休费和退休费44万元，生活补助2万元。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

阿城区纪委监委 2020年一般公共预算支出1058万元， 其中：机关工资福利支出945万元，主要包括工资奖金津补贴624 万元、社会保障缴费226万元、住房公积金78万元。机关商品和服务支出67 万元，主要包括办公经费0 万元、会议费 0.00 万元、培训费0.00 万元、专用材料购置费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、公务接待费0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车运行维护费0.00 万元、维修（护）费0.00 万元、其他交通费支出67 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

阿城区纪委监委2020年“三公”经费预算数为 0.00 万元， 比上年减少 0.00 万元，下降 0%，具体情况如下：因财政财力困难，没有安排三公“经费”。

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

阿城区纪委监委无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）的说

 

明

阿城区纪委监委无政府性基金预算。

十一、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说

明

阿城区纪委监委无政府性基金预算。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷

 

费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。2019 年本部门机关运行经费预算安排67万元，比上年增加 18万元，主要是因为纪委监委人员增多，办案量大。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

阿城区纪委监委 2020年部门预算政府采购支出共计安排

0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算  0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019年末，阿城区纪委监察局共有车辆 6 台。

十五、关于绩效评价情况说明

2020年没有需要绩效评价的项目。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

根据《2018年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对阿城区纪委监委2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费经费。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金和和按工资总额计算发放的提租补贴。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用的各类人员的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

 

收    入 支    出 资金来源 2020年预算 功能科目 2020年预算 一、一般公共预算 1058 一、一般公共服务支出 776 二、政府性基金 0.00 二、国防支出 0.00 三、纳入财政专户管理资金 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、其他事业收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、上级补助收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、社会保障和就业支出 44     八、卫生健康支出 83     九、节能环保支出 0.00     十、城乡社区支出 0.00     十一、农林水支出 0.00     十二、交通运输支出 0.00     十三、资源勘探信息等支出 0.00     十四、商业服务业等支出 0.00     十五、金融支出 0.00     十六、自然资源气象等支出 0.00     十七、住房保障支出 155     十八、粮油物资储备支出 0.00     十九、其他支出 0.00                 收入总计 1058 支出总计 1058

 

部门收支总表

部门公开表 1单位：万元

部门收入总表

部门公开表 2 单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科    目 资金来源   科目编码   科目名称   总 计   一般公共预算   政府性基金 纳入财政专户管理资金   其他事业收入   经营收入   其他收入 合 计   1058 1058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 776 776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 776 776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 776 776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 44 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 83 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 83 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 50 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 33 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 155 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 77 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 78 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

科    目 支出分类 科目编码 科目名称 总  计 基本支出 项目支出 合  计   1058 1058   201 一般公共服务支出 776 776   20111 纪检监察事务 776 776   2011101 行政运行 776 776   208 社会保障和就业支出 44 44   20805 行政事业单位离退休 44 44   210 卫生健康支出 83 83   21011 行政事业单位医疗 83 83   2101101 行政单位医疗 50 50   2101102 事业单位医疗 0.00 0   2101103 公务员医疗补助 33 33   221 住房保障支出 155 155   22102 住房改革支出 77 77   2210201 住房公积金 78 78

部门支出总表

部门公开表 3 单位：万元

收    入 支    出 资金来源 2020年预算 功能科目 2020年预算 一、一般公共预算 1058 一、一般公共服务支出 776 二、政府性基金 0.00 二、国防支出 0.00     三、公共安全支出 0.00     四、教育支出 0.00     五、科学技术支出 0.00     六、文化旅游体育与传媒支出 0.00     七、社会保障和就业支出 44     八、卫生健康支出 83     九、节能环保支出 0.00     十、城乡社区支出 0.00     十一、农林水支出 0.00     十二、交通运输支出 0.00     十三、资源勘探信息等支出 0.00     十四、商业服务业等支出 0.00     十五、金融支出 0.00     十六、国土海洋气象等支出 0.00     十七、住房保障支出 155     十八、粮油物资储备支出 0.00     十九、其他支出 0.00         收入总计 1058 支出总计 1058

 

财政拨款收支总表

部门公开表 4 单位：万元

科    目 支出分类 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 合  计   1058 1058   201 一般公共服务支出 776 776   20111 纪检监察事务 776 776   2011101 行政运行 776 776   208 社会保障和就业支出 44 44   20805 行政事业单位离退休 44 44   210 卫生健康支出 83 83   21011 行政事业单位医疗 83 83   2101101 行政单位医疗 50 50   2101102 事业单位医疗 0 0   2101103 公务员医疗补助 33 33   221 住房保障支出 155 155   22102 住房改革支出 77 77   2210201 住房公积金 78 78

一般公共预算支出表（功能分类）

部门公开表 5 单位：万元

科    目 支出分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费   合    计 1058 991 67 301 工资福利支出 945 945   30101 基本工资 326 326   30102 津贴补贴 280 280   30103 奖金 83 83   30108 机关单位基本养老缴费 78 78   30110 职工基本医疗保险缴费 50 50   30111 公务员医疗补助缴费 33 33   30112 其他社会保障缴费       30113 住房公积金 78 78   30199 其他工资福利支出 17 17   302 商品和服务支出 67   67 30201 办公费       30202 印刷费       30207 邮电费       30208 取暖费       30211 差旅费       30215 会议费       30216 培训费       30217 公务接待费       30228 工会经费       30229 福利费       30231 公务用车运行维护费       30239 其他交通费用 67   67 30299 其他商品和服务支出       303 对个人和家庭的补助 46 46   30301 离休费       30302 退休费 44 44   30305 生活补助 2 2

一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

部门公开表 6 单位：万元

类级科目 款级科目 预算数 合  计 1058     机关工资福利支出 工资奖金津补贴 624 社会保障缴费 226 住房公积金 78 其他工资福利支出 17               机关商品和服务支出 办公经费   会议费   培训费   专用材料购置费   委托业务费   公务接待费   因公出国（境）费用   公务用车运行维护费   维修（护）费   其他交通费 67           机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建   基础设置建设   公务用车购置   土地征迁补偿和安置支出   设备购置   大型修缮   其他资本性支出           机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建   基础设置建设   公务用车购置   设备购置   大型修缮   其他资本性支出     对事业单位经常性补助 工资福利支出   商品和服务支出

一般公共预算支出表（政府经济科目）

部门公开表 7 单位：万元

	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）
	资本性支出（二）
对企业补助	费用补贴
	利息补贴
	其他对企业补助
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）
	对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助	社会福利和救助
	助学金
	生产补贴
	离退休费	44
	生活补助	2
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助
	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	国内债务付息
	国外债务付息
	国内债务发行费用
	国外债务发行费用
债务还本支出	国内债务还本
	国外债务还本
转移性支出	上下级政府间转移性支出
	援助其他地区支出
	债务转贷
	调出资金
预备费及预留	预备费
	预留
其他支出	赠与
	国家赔偿费用支出
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
	其他支出

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 8

 

 

单位：万元

科    目		2020 年预算
合    计		0
因公出国（境）费		0
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	0
公务接待费		0

 

 

 

政府性基金预算支出表（功能分类）

部门公开表 9

 

 

单位：万元

科    目		支出分类
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

 

注：我部门未安排政府基金支出预算，因此本表无相关数据。

 

 

 

政府性基金预算基本支出表（部门经济科目）

部门公开表 10

 

单位：万元

科目		支出分类
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

 

注：我部门未安排政府基金支出预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门公开表 11

 

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合  计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴
	社会保障缴费
	住房公积金
	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	办公经费
	会议费
	培训费
	专用材料购置费
	委托业务费
	公务接待费
	因公出国（境）费用
	公务用车运行维护费
	维修（护）费
	其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	土地征迁补偿和安置支出
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建
	基础设置建设
	公务用车购置
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
对事业单位经常性补助	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）
	资本性支出（二）
对企业补助	费用补贴