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2018 年度中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会部门决算

来源: 道里区纪委 发布时间:2020-10-19

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2018 年度

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

部门决算


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门单位及人员构成

第二部分 部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

二、关于“三公”经费支出情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能:

区纪委与区监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能, 对区委全面负责。区监察局仍属区政府序列,接受区政府领导。

1、检查并向区委和市纪委报告全区各级党组织和党员贯

彻执行党的路线、方针、政策、决议,遵守党章和其它重要规章制度的情况,维护党的政治纪律。

2、检查处理区直属党组织、党员违反党纪的案件和受理

基层党组织、党员较复杂的违纪案件。按有关规定决定或批准、改变或取消给予党员的党纪处分,审核需报请区委或市纪委批准的案件。受理党员的和党组织的申诉、对党员和党组织的检举、控告,保护党员的民主权利。

3、协助区委管好党风,负责全区党风廉政建设的调研、规划、检查、监督、协调工作。对全区党员、监察对象进行党 风党纪、廉政勤政教育。

4、检查区、乡(镇)政府各部门在遵守执行法律、法规和区政府以及上级人民政府的决定、命令中的问题。

5、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理区、 乡(镇)政府各部门及其国家公务员和区、乡(镇)政府部门任命的其它人员违反行政纪律的行为及法律、行政法规规定由 监察局履行的其它职责。

6、受理辖区内国家公务员和区、乡(镇)政府部门任命的其它人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、 行政法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

7、根据有关规定和工作需要,负责审批建立或派驻纪检监察组织,会同区委、区政府各部门以及直属单位做好纪检监察干部的培训、管理,审核基层纪(工)委主要领导人选。

8、负责区委、区政府及上级纪检监察机关交办的工作。


二、部门单位及人员构成

目前我委下设8个内设机构,分别为:办公室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

截止2018年12月末我单位编制人数74人,其中行政编制69人,事业编制5人;实有人数30人,其中行政实有人数29人,事业实有人数1人;离退休人数20人,退休20人。


收入支出决算总表

公开01表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,933.86

一、一般公共服务支出

28

1,558.04

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

6.65

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

114.04

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.32

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

100.58

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

1,933.86

本年支出合计

50

1,827.63

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

18.98

年末结转和结余

52

125.21

26

53

总计

27

1,952.84

总计

54

1,952.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,933.86

1,933.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,650.52

1,650.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,647.38

1,647.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

602.35

602.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

722.62

722.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

322.41

322.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.04

114.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.04

114.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.12

67.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.91

46.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

97.98

97.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

97.98

97.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

44.95

44.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

53.03

53.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,827.63

877.02

950.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,558.04

614.08

943.96

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,554.90

610.94

943.96

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

610.94

610.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

722.62

0.00

722.62

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

221.34

0.00

221.34

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.65

0.00

6.65

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

6.65

0.00

6.65

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

6.65

0.00

6.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.04

114.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.04

114.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.12

67.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.91

46.91

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.32

48.32

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

100.58

100.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

100.58

100.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.55

47.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

53.03

53.03

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,933.86

一、一般公共服务支出

28

1,558.04

1,558.04

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

6.65

6.65

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

114.04

114.04

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

48.32

48.32

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

100.58

100.58

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,933.86

本年支出合计

49

1,827.63

1,827.63

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

18.98

年末财政拨款结转和结余

50

125.21

125.21

0.00

一般公共预算财政拨款

24

18.98

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,952.84

总计

54

1,952.84

1,952.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,827.63

877.02

950.61

201

一般公共服务支出

1,558.04

614.08

943.96

20111

纪检监察事务

1,554.90

610.94

943.96

2011101

行政运行

610.94

610.94

0.00

2011102

一般行政管理事务

722.62

0.00

722.62

2011199

其他纪检监察事务支出

221.34

0.00

221.34

20129

群众团体事务

3.14

3.14

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

3.14

3.14

0.00

204

公共安全支出

6.65

0.00

6.65

20499

其他公共安全支出

6.65

0.00

6.65

2049901

其他公共安全支出

6.65

0.00

6.65

208

社会保障和就业支出

114.04

114.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

114.04

114.04

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

67.12

67.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.91

46.91

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.32

48.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

48.32

48.32

0.00

2101101

行政单位医疗

48.32

48.32

0.00

221

住房保障支出

100.58

100.58

0.00

22102

住房改革支出

100.58

100.58

0.00

2210201

住房公积金

47.55

47.55

0.00

2210202

提租补贴

53.03

53.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


公开06表

部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.65

0.00

24.65

0.00

24.65

0.00

24.65

0.00

24.65

0.00

24.65

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表


部门:中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会2018年度年初结转和结余18.98万元,本年收入1933.86万元:其中财政拨款1933.86万元;其他收入0万元。本年支出1827.63万元,其中:一般公共服务支出1558.04万元,占支出的85.25%,公共安全支出6.65万元,占支出0.36%,社会保障和就业支出114.04万元,占支出的6.24 %,医疗卫生与计划生育支出48.32万元,占支出的2.64 %,住房保障支出100.58万元,占支出的5.50%,其他支出0万元,占支出的0%,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余18.98万元。

2018年收入与2017年相比增加890.71万元,2018年支出与 2017 年相比增加644.74万元,主要原因是2018年办理案件增加。

二、关于“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费支出20.44万元,“三公”经费年初预算20.84万元,“三公”经费支出比年初预算减少0.4万元,“三公”经费支出2018年比2017年增加8.36万元。主要原因是大修车比较集中。我单位公务用车9辆。

其中:公务用车运行维护费支出20.44万元(用于维修、过桥过路费、保险费、汽油费等支出),因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元。


三、关于机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费支出254.59万元。2018年机关运行经费支出比2017年减少59.79万元,2018年机关运行经费年初预算305万元,比年初预算减少50.41万元。主要原因是2017年维修维护投入较多,2018年改造的减少。其中:办公费17.35万元、印刷费16.90万元、水费0.67万元、电费9.97万元、邮电费10.47万元、差旅费4.50万元、维修(护)费6.52万元、会议费 1.95万元、培训费3.61万元、劳务费45.98万元、委托业务费50.47万元、工会经费3.14万元、福利费0.93万元、公务用车运行维护费20.44万元、其他交通费33.88万元、其他商品和服务支出27.82万元。

四、关于政府采购支出说明

本部门2018年政府采购支出总额15.18万元,其中:政府采购货物支出15.18万元。占政府采购支出总额的100%。2018年比2017年减少183.99万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米。本部门共有车辆9辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

(一)部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系 要求,组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共1个项目,涉及资金15.18万元,占一般公共预算项目支出总额的0.01%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门未被纳入2018年整体支出绩效评价试点。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。