2020年度宾县纪委监委部门预算
来源： 宾县纪委 发布时间：2020-10-19
2020年度宾县纪委监委部门预算
宾 县 纪 委 监 委
二0二0年二月九日
目 录
第一部分 部门概况 1
一、主要职能 2
二、部门预算单位及人员构成 3
第二部分 2020年部门预算表 4
一、部门收支总体情况表 5
二、部门收入总表 6
三、部门支出总表 7
四、财政拨款收支总表 8
五、一般公共预算支出情况表（功能分类） 9
六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类） 10
七、一般公共预算基本支出表 11
八、政府性基金预算支出情况表（功能分类） 15
九、政府性基金预算支出情况表（政府经济分类） 18
十、政府性基金预算基本支出表 20
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 22
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 23
第三部分 2020年部门预算情况说明 25
第四部分 名词解释 28
第一部分 部门职能和预算单位构成
一、宾县纪委监委主要职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在县委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究
（八）开展我县反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县乡纪检监察组织和派驻机构主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
宾县纪委监委（本级）
宾县纪委监委设置9个内设机构，名称为：综合办公室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。县纪委监委机关行政编制50名（含政法专项编16名）。县纪委书记兼监委主任由同级党委领导同志兼任(处级)；科级领导职数8名，其中县纪委副书记兼监委副主任2名（正科级），县纪委常委兼监委委员2名、纪委常委2名、监委委员2名（均为副科级）；内设机构领导职数9名（副科级），科员32名。退休8人。
第二部分 宾县纪委监委2020年部门预算表
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部门预算公开表1 |
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部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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资金来源 |
预算数 |
功能科目 |
预算数 |
部门经济科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
914 |
一、一般公共服务支出 |
710 |
一、工资福利支出 |
696 |
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二、政府性基金 |
|
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
174 |
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三、纳入财政专户管理资金 |
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三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
44 |
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四、其他事业收入 |
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四、教育支出 |
|
四、债务利息及费用支出 |
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五、经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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五、资本性支出（基本建设） |
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六、上级补助收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
六、资本性支出 |
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七、其他收入 |
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七、社会保障和就业支出 |
119 |
七、对企业补助（基本建设） |
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八、卫生健康支出 |
31 |
八、对企业补助 |
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九、节能环保支出 |
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九、对社会保障基金补助 |
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十、城乡社区支出 |
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十、其他支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、自然资源海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
54 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、灾害防治及应急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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收入总计 |
914 |
支出总计 |
914 |
支出总计 |
914 |
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部门预算公开表2 |
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部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合 计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入财政专户管理资金收入 |
其他事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
合 计 |
914 |
914 |
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
914 |
914 |
|
|
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20111 |
纪检监察事务 |
914 |
914 |
|
|
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2011101 |
行政运行 |
790 |
790 |
|
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|
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2011102 |
一般行政管理事务 |
124 |
124 |
|
|
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|
|
|
|
2011103 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
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|
2011104 |
大案要案查处 |
|
|
|
|
|
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2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
|
|
|
|
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|
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2011106 |
巡视工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
|
|
|
|
|
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
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|
部门预算公开表3 |
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|
部门支出总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合 计 |
914 |
790 |
124 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
914 |
790 |
124 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
914 |
790 |
124 |
|
2011101 |
行政运行 |
790 |
790 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
124 |
|
124 |
|
2011103 |
机关服务 |
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
|
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|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
|
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2011106 |
巡视工作 |
|
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2011150 |
事业运行 |
|
|
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|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
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部门预算公开表4 |
|
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财政拨款收支总表 |
|||
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
资金来源 |
预算数 |
功能科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
914 |
一、一般公共服务支出 |
710 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
119 |
|
|
|
八、卫生健康支出 |
31 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
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|
十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
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|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
54 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
914 |
支 出 总 计 |
914 |
|
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|
部门预算公开表5 |
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一般公共预算支出情况表（功能分类） |
||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
914 |
790 |
124 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
914 |
790 |
124 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
914 |
790 |
124 |
|
2011101 |
行政运行 |
790 |
790 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
124 |
|
124 |
|
2011103 |
机关服务 |
|
|
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
|
|
|
|
2011106 |
巡视工作 |
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
|
|
部门预算公开表6 |
|
|
||
|
一般公共预算支出情况表（政府经济分类） |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
||
|
合 计 |
914 |
|||
|
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
492 |
||
|
|
社会保障缴费 |
150 |
||
|
|
住房公积金 |
54 |
||
|
|
其他工资福利支出 |
|
||
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
147 |
||
|
|
会议费 |
|
||
|
|
培训费 |
|
||
|
|
专用材料购置费 |
|
||
|
|
委托业务费 |
|
||
|
|
公务接待费 |
|
||
|
|
因公出国（境）费用 |
|
||
|
|
公务用车运行维护费 |
27 |
||
|
|
维修（护）费 |
|
||
|
|
其他商品和服务支出 |
|
||
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
||
|
|
基础设置建设 |
|
||
|
|
公务用车购置 |
|
||
|
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
||
|
|
设备购置 |
|
||
|
|
大型修缮 |
|
||
|
|
其他资本性支出 |
|
||
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
||
|
|
基础设置建设 |
|
||
|
|
公务用车购置 |
|
||
|
|
设备购置 |
|
||
|
|
大型修缮 |
|
||
|
|
其他资本性支出 |
|
||
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
|
||
|
|
商品和服务支出 |
|
||
|
|
其他对事业单位补助 |
|
||
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
||
|
|
资本性支出（二） |
|
||
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
||
|
利息补贴 |
|
|||
|
其他对企业补助 |
|
|||
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
||
|
|
对企业资本性支出（二） |
|
||
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
|
||
|
|
助学金 |
|
||
|
|
个人农业生产补贴 |
|
||
|
|
离退休费 |
44 |
||
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
||
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
||
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
||
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
||
|
|
国外债务付息 |
|
||
|
|
国内债务发行费用 |
|
||
|
|
国外债务发行费用 |
|
||
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
||
|
|
国外债务还本 |
|
||
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
||
|
|
援助其他地区支出 |
|
||
|
|
债务转贷 |
|
||
|
|
调出资金 |
|
||
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
||
|
|
补充预算周转金 |
|
||
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
||
|
|
预留 |
|
||
|
其他支出 |
赠与 |
|
||
|
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
其他支出 |
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
部门预算公开表7 |
|
|
|
|||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
790 |
740 |
50 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
696 |
696 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
280 |
280 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
175 |
175 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
37 |
37 |
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119 |
119 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31 |
31 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
54 |
54 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
50 |
|
50 |
||||
|
30201 |
办公费 |
23 |
|
23 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
||||
|
30206 |
电费 |
|
|
|
||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
||||
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
||||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
||||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27 |
|
27 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
44 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
||||
|
30302 |
退休费 |
44 |
44 |
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
||||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门预算公开表8 |
|
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|||||
|
政府性基金预算支出情况表（功能分类） |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
政府性基金预算支出合计 |
|
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|
||||
|
207 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
|
|
|
||||
|
2070702 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
2070703 |
资助少数民族语电影译制 |
|
|
|
||||
|
2070704 |
购买农村电影公益性放映版权服务 |
|
|
|
||||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
||||
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
|
||||
|
2070901 |
宣传促销 |
|
|
|
||||
|
2070902 |
行业规划 |
|
|
|
||||
|
2070903 |
旅游事业补助 |
|
|
|
||||
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
||||
|
2070999 |
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
||||
|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
||||
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2082301 |
移民补助 |
|
|
|
||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
||||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||
|
212 |
三、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
|
|
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
||||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
|
|
|
||||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
||||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
|
|
|
||||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
||||
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
||||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
|
|
||||
|
2121303 |
公有房屋 |
|
|
|
||||
|
2121304 |
城市防洪 |
|
|
|
||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
||||
|
21204 |
污水处理费收入安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
||||
|
2121402 |
代征手续费 |
|
|
|
||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
|
|
|
||||
|
229 |
四、其他支出 |
|
|
|
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
||||
|
232 |
六、债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
23204 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2320405 |
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320413 |
农业土地开发资金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320414 |
大中型水库库区基金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320416 |
城市基础设施配套费债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320417 |
小型水库移民扶助基金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320418 |
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320419 |
车辆通行费债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320420 |
污水处理费债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320432 |
政府收费公路专项债券付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
|
|
|
||||
|
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
|
|
|
||||
|
233 |
七、债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
23204 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330405 |
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330412 |
国有土地收益基金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330413 |
农业土地开发资金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330414 |
大中型水库库区基金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330416 |
城市基础设施配套费债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330417 |
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330418 |
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330419 |
车辆通行费债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330420 |
污水处理费债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330431 |
土地储备专项债券发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330432 |
政府收费公路专项债券发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
|
|
|
||||
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
|
2330499 |
其他政府性基金债务发行费用支出 |
|
|
|
||||
注：我部门未安排政府性基金收支预算、因此本表无相关数据。
|
|
|
|
|
部门预算公开表9 政府性基金预算支出情况表（政府经济分类） |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
合 计 |
|
|
|
机关工资福利支出 |
工资奖金津补贴 |
|
|
|
社会保障缴费 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
机关商品和服务支出 |
办公经费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
专用材料购置费 |
|
|
|
委托业务费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
维修（护）费 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
机关资本性支出（一） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
机关资本性支出（二） |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
基础设置建设 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
设备购置 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
其他对事业单位补助 |
|
|
对事业单位资本性补助 |
资本性支出（一） |
|
|
|
资本性支出（二） |
|
|
对企业补助 |
费用补贴 |
|
|
利息补贴 |
|
|
|
其他对企业补助 |
|
|
|
对企业资本性支出 |
对企业资本性支出（一） |
|
|
|
对企业资本性支出（二） |
|
|
对个人和家庭的补助 |
社会福利和救助 |
|
|
|
助学金 |
|
|
|
个人农业生产补贴 |
|
|
|
离退休费 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
对社会保障基金补助 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
债务利息及费用支出 |
国内债务付息 |
|
|
|
国外债务付息 |
|
|
|
国内债务发行费用 |
|
|
|
国外债务发行费用 |
|
|
债务还本支出 |
国内债务还本 |
|
|
|
国外债务还本 |
|
|
转移性支出 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
债务转贷 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
补充预算周转金 |
|
|
预备费及预留 |
预备费 |
|
|
|
预留 |
|
|
其他支出 |
赠与 |
|
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门未安排政府性基本预算支出，因此本表无相关数据。
|
部门预算公开表10 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算基本支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合 计 |
|
|
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
||||
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
|
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
||||
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
||||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
||||
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
||||
|
30206 |
电费 |
|
|
|
||||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
||||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
||||
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
||||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
||||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
||||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
||||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
||||
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
||||
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
||||
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||||
注：我部门未安排政府性基金预算支出。因此本表无相关数据。
|
部门预算公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
备注 |
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合 计 |
27 |
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因公出国（境）费用 |
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公务用车购置和运行维护费 |
27 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
27 |
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公务接待费 |
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部门预算公开表12 |
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2020年度行政事业性项目和专项资金绩效目标表 |
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资金类型（项目或专项） |
项目 |
资金名称 |
纪委监委办案经费 |
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财政局主管股 |
文行 |
资金属性（新增或延续） |
延续 |
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主管部门 |
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主管部门编码 |
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项目起始时间 |
2020年1月1日 |
项目终止时间 |
2020年12月30日 |
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实施单位 |
中共宾县纪律检查委员会 |
主管部门联系人 |
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主管部门联系人办公电话 |
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主管部门联系人手机 |
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项目资金申请 |
资金总额: |
124万元 |
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1.一般公共预算: |
124万元 |
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2.政府性基金: |
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3.其他资金（含专户资金）: |
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设立的背景和依据 |
监察体制改革以来，职务类犯罪案件办理持续时间长，且大部分都是外地案件，需大量的人力、物力、财力投入。 |
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管理制度、办法及相关部门职责 |
财务管理由办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批；主要职责是负责党的纪律检查工作。 |
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近年资金安排额度、使用方向和成效 |
无 |
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本年度资金分配计划 |
本年度安排资金124万元，用于纪委监委办案经费 |
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年度总体目标 |
本年度安排资金124万元，用于纪委监委办案经费，保证各项纪检监察工作顺利开展，提高纪检监察工作效率和质量 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标1 |
调查线索数量 |
≥970件 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
数量指标2 |
调查人数 |
≥997人 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
质量指标1 |
立案案件办结率 |
≥100% |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
时效指标1 |
问题线索办理时限 |
≤90天（如遇特殊情况，按上级指示落实） |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
成本指标 |
成本指标1 |
控制经费总指出 |
≤124万元 |
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年度绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标1 |
无 |
无 |
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年度绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标1 |
维护风清气正的政治生态 |
有效 |
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年度绩效指标 |
效益指标 |
环境效益指标 |
环境效益指标1 |
无 |
无 |
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年度绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标1 |
加强党的作风建设 |
长效 |
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年度绩效指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标1 |
检查办案人员行为规范投诉率 |
≤1.5% |
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年度绩效指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标2 |
公众对查办案件的满意度 |
≥98% |
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需要说明的其他问题: |
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第三部分 宾县纪委监委2020年预算情况说明
一、关于宾县纪委监委收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，宾县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。纪委监委2020年收支总预算914万元，与上年基本持平。
二、关于宾县纪委监委收入总体情况表的说明
纪委监委2020年收入预算914 万元，其中：一般公共预算拨款收入914万元，占 100 %。
三、关于宾县纪委监委支出总体情况表的说明
纪委监委2020年支出预算 914 万元，其中：基本支出 790万元，占 86%；项目支出 124 万元，占14 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
宾县纪委监委2020年财政拨款收支总预算 914 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 710 万元、社会保障和就业支出 119 万元、卫生健康支出31万元、住房保障支出54万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宾县纪委监委2020年一般公共预算当年拨款 914万元，与上年基本持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 710万元，占 78 %；社会保障和就业支出119万元，占13%；卫生健康支出31万元，占3%，住房保障支出54万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务行政运行2020年预算数为 790万元，比上年预算数增加242 万元，增长31 %。主要是监察体制改革人员经费、办案经费增加。
2、社会保障和就业退休未归口管理的退休2020年预算数为 44万元，与上年基本持平。
六、关于一般公共预算支出情况表（政府经济分类）的说明
纪委监委2020年一般公共预算支出914万元，其中：
1、机关工资福利支出696万元，主要包括：工资津补贴492万元、社会保障缴费150万元、住房公积金54万元；
2、机关商品服务支出174万元，主要包括：办公经费147万元、执法执纪办案用车运行费27万元；
3对个人和家庭的补助44万元。
七、关于一般公共预算基本支出情况说明
宾县纪委监委2020年一般公共预算基本支出790 万元，其中：
1、工资福利支出696万元，主要包括：基本工资280万元、津贴补贴175万元、奖金37万元、基本养老保险119万元、基本医疗保险31万元、住房公积金54万元。
2、商品和服务支出50万元，主要包括：办公费23万元、执纪办案用车运行费27万元。
3、对个人和家庭补助支出44万元，主要包括：退休费支出44万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济分类）的说明
纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、关于政府性基金预算基本支出表的说明
纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
纪委监委2020年“三公”经费预算数为 27 万元，其中：公务用车保有量9 辆，公务用车运行维护费27万元。2020年“三公”经费预算与上年基本持平。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、公务用车运行维护费。2020年纪委监委机关运行经费财政拨款预算 50 万元，比2019年预算增加5 元，增长10 %。主要是监察体制改革办案经费增加。
（二）政府采购情况
2020年纪委监委无政府采购货物预算
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年末，纪委监委共有房屋2746.5 平方米，其中：办公用房2420 平方米，业务用房 326.5 平方米，车辆 9辆，其中：执法执纪办案用车9辆。
（四）预算绩效情况
我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，2020年纪委监委项目费及一般公共预算当年拨款124万元。
第四部分 名词解释
一、 一般公共预算拨款收入：指当年从同级财政部门
取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金收入：指纳入财政专户管理的教育行政事业性收费收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “财政专户管理资金收入”“、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
六、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。
八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
十八、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出的支出。
十九、一般公共预算“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反单位按规定开支的各类公务接待支出。
二十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重组成部分。